目 錄
第一部分部門概況……………………………………………………………………1
一、部門職責(zé)…………………………………………………………………………1
二、機構(gòu)設(shè)置…………………………………………………………………………4
第二部分 2023年度部門決算情況說明………………………………………………4
一、收入支出決算總體情況說明……………………………………………………4
二、收入決算情況說明………………………………………………………………5
三、支出決算情況說明………………………………………………………………5
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明…………………………………………5
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明……………………………………6
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明………………………………7
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明………………………………………8
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明……………………………………………8
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明…………………………………………8
十、其他重要事項的情況說明………………………………………………………9
第三部分名詞解釋…………………………………………………………………10
第四部分附件………………………………………………………………………12
第五部分附表………………………………………………………………………33
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
（1）統(tǒng)籌研究和組織實施全縣“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策。組織起草“三農(nóng)”有關(guān)規(guī)范性文件。貫徹執(zhí)行國家有關(guān)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)領(lǐng)域工作的法律、法規(guī)、政策以及縣委、縣政府關(guān)于“三農(nóng)”方面的決策部署。參與涉農(nóng)的財稅、價格、收儲、金融保險、進(jìn)出口等政策規(guī)定。
（2）統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，牽頭組織改善全縣農(nóng)村人居環(huán)境。統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)遺產(chǎn)的保護傳承和開發(fā)利用。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。
（3）擬訂深化全縣農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策措施。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地管理和改革有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟組織發(fā)展、集體資產(chǎn)和財務(wù)管理工作。擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展規(guī)劃與政策并組織實施，指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟組織、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)工作。
（4）指導(dǎo)全縣鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村企業(yè)發(fā)展工作。指導(dǎo)特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢區(qū)建設(shè)和管理工作，組織擬訂并實施現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)的政策與規(guī)劃。負(fù)責(zé)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)培育、申報、評定、評審等工作。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通政策和主要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口建議，研究制定大宗農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃。培育、保護和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌，組織協(xié)調(diào)并實施“菜籃子”工程有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，推動數(shù)字農(nóng)業(yè)發(fā)展。發(fā)
布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟運行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計工作。
（5）負(fù)責(zé)全縣種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。指導(dǎo)糧食生產(chǎn)功能區(qū)和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護區(qū)建設(shè)和管理工作。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；a(chǎn)。落實促進(jìn)糧油、畜禽、水產(chǎn)等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)改善，促進(jìn)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展。負(fù)責(zé)漁政、網(wǎng)具監(jiān)督管理。
（6）負(fù)責(zé)制定全縣農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)機械化、智能化、數(shù)字化發(fā)展規(guī)劃并組織實施。組織開展農(nóng)業(yè)裝備技術(shù)攻關(guān)和關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)，引進(jìn)、示范和推廣農(nóng)業(yè)裝備新技術(shù)、新機具，指導(dǎo)全縣裝備基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃建設(shè)和管理工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機械化使用安全監(jiān)管工作。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、農(nóng)機庫棚、機電提灌、機耕道等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
（7）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險評估。參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會同有關(guān)部門組織實施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)。依法組織實施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地認(rèn)定、產(chǎn)品認(rèn)定、農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志登記保護和監(jiān)督管理工作。
（8）組織開展全縣農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃和資源保護工作。 指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護與管理，負(fù)責(zé)水生野生動物植物保護、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村能源建設(shè)和資源環(huán)境工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)，提出劃定農(nóng)產(chǎn)品禁止生產(chǎn)區(qū)域的政策建議，指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生資源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（9）負(fù)責(zé)全縣有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)，承擔(dān)農(nóng)作物種子(種苗)、食用菌種、蠶種、飼料草良種、種畜禽、水產(chǎn)苗種、農(nóng)藥、獸藥(漁藥)飼料、飼料添加劑等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的監(jiān)督管理職責(zé)，牽頭負(fù)責(zé)“瘦肉精”監(jiān)督管理工作。監(jiān)督管理獸醫(yī)醫(yī)療器械、肥料。監(jiān)督實施有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料地方標(biāo)準(zhǔn)、獸藥(漁藥)殘留限量和殘留檢測方法地方標(biāo)準(zhǔn)，會同有關(guān)部門監(jiān)督實施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料國家標(biāo)準(zhǔn)。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥(漁藥)藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。
（10）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。負(fù)責(zé)實施植物防疫和動植物檢疫相關(guān)政策。負(fù)責(zé)植物防疫和動植物檢疫體系建設(shè)，組織監(jiān)督管理縣內(nèi)植物防疫和動植物檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。組織植物檢疫性有害生物普查。牽頭管理外來農(nóng)業(yè)物種。監(jiān)測、核查、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子、種苗、化肥、獸藥(漁藥)等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)物資的儲備和調(diào)拔，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。
（11）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投資融資體制機制改革建議。編制農(nóng)業(yè)投資項目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建議。按照規(guī)定權(quán)限，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。
（12）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)田建設(shè)管理。擬定農(nóng)田建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，提出農(nóng)田建設(shè)項目需求建議。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)田建設(shè)管理、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)和耕地質(zhì)量管理。編制農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)涉及農(nóng)田建設(shè)項目、農(nóng)田整治項目、農(nóng)田水利建設(shè)項目的計劃，并組織實施和管理。
（13）制定全縣農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計劃和有關(guān)政策并組織實施。牽頭推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)業(yè)推廣體系建設(shè)，組織農(nóng)作物、水產(chǎn)養(yǎng)殖等新品種育種攻關(guān)和農(nóng)業(yè)先進(jìn)技術(shù)引進(jìn)、試驗、轉(zhuǎn)化、示范、推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護。
（14）指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。制定農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)、指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓(xùn)工作。
（15）牽頭開展全縣農(nóng)業(yè)對外合作工作。組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)交流合作。組織開展農(nóng)業(yè)投資促進(jìn)活動，推動農(nóng)業(yè)開發(fā)合作。
（16）編制全縣煙葉種植規(guī)劃方案，督促檢查煙葉種植方案貫徹落實。協(xié)調(diào)煙草工業(yè)、商業(yè)做好相關(guān)工作。組織實施煙草扶持項目。
（17）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法，負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)重大案件查處工作，負(fù)責(zé)由縣本級辦理的涉農(nóng)違法案件。推進(jìn)農(nóng)業(yè)依法行政。
（18）負(fù)責(zé)全縣國有農(nóng)場土地的保護、利用和管理，指導(dǎo)國有農(nóng)場的改革與發(fā)展。
（19）依法依規(guī)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機械、農(nóng)(獸)藥、飼料、漁業(yè)、畜禽屠宰行業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)組織實施農(nóng)村沼氣項目的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監(jiān)督管理。對農(nóng)業(yè)園區(qū)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監(jiān)督檢查計劃并組織實施。
（20）歸口管理開江縣畜牧業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。
（21）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護、意識形態(tài)、審批服務(wù)便民化等工作
（22）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（23）職能轉(zhuǎn)變。
一是統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，促進(jìn)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展，推動農(nóng)業(yè)全面升級、農(nóng)村全面進(jìn)步、農(nóng)民全面發(fā)展，加快實現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。
二是加強農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和相關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理，堅持最嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)、最嚴(yán)格的監(jiān)管、最嚴(yán)厲的處罰、最嚴(yán)肅的問責(zé)，嚴(yán)防、嚴(yán)管、嚴(yán)控質(zhì)量安全風(fēng)險，讓人民群眾吃得放心、安心。
三是深入推進(jìn)簡政放權(quán)，加強對行業(yè)內(nèi)交叉重復(fù)以及性質(zhì)相同、用途相近的農(nóng)業(yè)投資項目的統(tǒng)籌整合，最大限度縮小項目審批范圍，進(jìn)一步下放審批權(quán)限，加強事中事后監(jiān)管，切實提升支農(nóng)政策效果和資金使用效益。
四是統(tǒng)籌推進(jìn)承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位改革。將縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位的行政職能交由縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關(guān)承擔(dān)。
二、機構(gòu)設(shè)置
開江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局是政府組成部門，統(tǒng)籌研究和組織實施全縣“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策等方面的工作，內(nèi)設(shè)辦公室、縣委農(nóng)辦秘書股、計劃投資財務(wù)股、人事股、政策法規(guī)股、黨建辦、行政審批股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展與科技宣傳股、農(nóng)村改革與鄉(xiāng)村建設(shè)股、農(nóng)村合作經(jīng)濟服務(wù)指導(dǎo)股、農(nóng)產(chǎn)品加工與市場信息股、種植業(yè)與農(nóng)藥肥料股、農(nóng)業(yè)機械化與農(nóng)田建設(shè)股、畜牧和漁業(yè)管理股等14個機關(guān)股室，下設(shè)開江縣土壤肥料工作站、開江縣植檢站、開江縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、開江縣農(nóng)村能源辦公室、開江縣農(nóng)村經(jīng)營管理站、開江縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所、開江縣經(jīng)濟作物技術(shù)指導(dǎo)站、四川省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校開江縣分校、開江縣茶葉果樹站、開江縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊、開江縣水產(chǎn)站、開江縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測站、開江縣飼料飼草監(jiān)測管理站、開江縣楊柳農(nóng)場管理辦公室、開江縣石橋農(nóng)場管理辦公室等15個事業(yè)站所和石橋、楊柳兩個農(nóng)場。屬一級預(yù)算單位。
開江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局行政人員27人，參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員37人，事業(yè)人員101人，全年在職人數(shù)165人。
第二部分 2023年度部門決算情況說明
收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計42,201.90萬元。與2022年相比，收、支總計各增加21038.22萬元。主要變動原因是2023年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)田建設(shè)資金增加。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
收入決算情況說明
2023年本年收入合計42201.90萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入37499.48萬元，占89%，政府性基金預(yù)算財政撥款收入4702.42萬元，占11%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
支出決算情況說明
2023年本年支出合計42201.90萬元，其中：基本支出2856.29萬元，占7%；項目支出39345.61萬元，占93%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年財政撥款收、支總計42201.90萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加21038.22萬元。主要變動原因是2023年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)田建設(shè)資金增加。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年一般公共預(yù)算財政撥款支出37499.48萬元，占本年支出合計的89%。與2022年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加24355.36萬元。主要變動原因是2023年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)田建設(shè)資金增加。
（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年一般公共預(yù)算財政撥款支出37499.48萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出1萬元，占0.002%；社會保障和就業(yè)支出362.81萬元，占1%；衛(wèi)生健康支出157.08萬元 ，占0.4%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出3375萬元，占9%。農(nóng)林水支出33396.48萬元，占89%，住房保障支出207.11，占1%。
（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為37499.48，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)支出（類）：支出決算為1萬元，完成預(yù)算100%。
2.社會保障和就業(yè)（類）:支出決算為362.81萬元，完成預(yù)算100%。
3.衛(wèi)生健康（類）:支出決算為157.08萬元，完成預(yù)算100%。
4.農(nóng)林支出（類）:支出決算為33396.48萬元，完成預(yù)算100%。
5.住房保障支出（類）:支出決算為207.11，完成預(yù)算100%。
6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：支出決算為3375萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2856.29萬元，其中：
人員經(jīng)費2612.77萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費243.52萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為4.5萬元，完成預(yù)算100%，較上年減少4萬元，下降47%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算1.5萬元，占33%；公務(wù)接待費支出決算3萬元，占67%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.5萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2022年減少2萬元，下降57%。主要原因是厲行節(jié)約。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛。截至2023年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運行維護費支出1.5萬元。主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用、農(nóng)田建設(shè)等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務(wù)接待費支出3萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2022年減少2萬元，減少40%。主要原因是厲行節(jié)約。其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出3萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待65批次，710人次（不包括陪同人員），共計支出3萬元。
外事接待支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2023年政府性基金預(yù)算財政撥款支出4702.42萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2023年，開江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關(guān)運行經(jīng)費支出243.52萬元，比2022年增加54.74萬元，主要原因是2022年指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)到2023年。
（二）政府采購支出情況
2023年，政府采購支出總額1363.4488萬元，其中：政府采購貨物支出1335.8188萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出27.63萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于執(zhí)法檢查。單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2023年度預(yù)算編制階段，組織對2023年大豆生產(chǎn)獎勵資金、2023年對全縣補助、2023年農(nóng)業(yè)建設(shè)項目、2023年省級財政農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付資金（第一批）、2023年省級財政農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付資金（第四批）、2023年中央財政高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)補助資金、2023年中央財政實際種糧農(nóng)民一次性補貼資金、2023年中央財政成品油價格調(diào)整對漁業(yè)補助、2023年中央財政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金耕地地理保護補貼、2023年中央財政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金農(nóng)機購置補貼等11個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對35個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取15個項目開展績效監(jiān)控。
組織對2023年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績效自評，形成開江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于2023年部門整體支出績效評價的報告、對2023年傷葬、撫恤金項目、2023年向上爭取項目工作經(jīng)費、2023年農(nóng)業(yè)建設(shè)項目、2023年全縣補助專項預(yù)算項目績效自評報告。其中，開江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于2023年部門整體支出績效自評得分為94分，績效自評綜述：2023年，開江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局堅決貫徹落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格遵守國家財經(jīng)法律法規(guī)，所有經(jīng)費實行“統(tǒng)一管理、集中支付、按權(quán)限審批”的模式，確保會計信息資料真實、完整、準(zhǔn)確。本單位預(yù)決算信息，均按要求在門戶網(wǎng)站上及時公開，保證公開數(shù)據(jù)的真實性、完整性。根據(jù)《部門預(yù)算績效評價指標(biāo)體系表》，逐項認(rèn)真分析，準(zhǔn)確計算，自評合計得分。本單位根據(jù)部門整體支出評價指標(biāo)表作出的自評結(jié)果為94分。
2023年（傷葬、撫恤金）自評得分97分95分，績效自評綜述：按照《部門預(yù)算績效評價指標(biāo)體系》，本單位專項預(yù)算項目績效（傷葬、撫恤金）自評得分97分。該項目的實施，保障其家庭合法權(quán)益受到了保障，得到了政策的優(yōu)撫，避免出現(xiàn)生活困難等現(xiàn)象，提升了群眾幸福感。
2023年向上爭取項目工作經(jīng)費績效自評得分為96分，績效自評綜述：（向上爭取項目工作經(jīng)費）自評得分96分。該項目的實施，通過對重大項目、重點工程和特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的實地走訪，提高了項目的申報精度和數(shù)量，保證了項目的申報質(zhì)量。
2023年農(nóng)業(yè)建設(shè)項目績效自評得分為96分，績效自評綜述：（2023年農(nóng)業(yè)建設(shè)項目）自評得分96分。該項目的實施，加強了農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施和生態(tài)建設(shè)，轉(zhuǎn)變了農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，推進(jìn)了農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，提高了農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，保障了國家糧食安全，帶動了農(nóng)民增收，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。
2023年全縣補助項目績效自評得分為96分，績效自評綜述：本單位專項預(yù)算項目績效（全縣補助3300萬）自評得分96分。該項目的實施，完成了對新型農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、對家庭農(nóng)場的補助、對專業(yè)合作社的補助以及對個人補助支出，家庭農(nóng)場、專業(yè)合作社發(fā)展現(xiàn)狀得到改善。
績效自評報告詳見附件。
名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.社會保障和就業(yè)（類）：指行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。
10.衛(wèi)生健康（類）：指行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
11.農(nóng)林水（類）：指項目支出。
12.住房保障（類）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
13.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
14.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
15.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
16.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
附件1：開江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于2023年部門整體支出績效評價的報告.docx
附件2：2023年專項資金預(yù)算項目績效自評報告.doc
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表