目錄

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

（一）機(jī)構(gòu)組成

開江縣民政局屬政府組成部門，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)。即：辦公室（黨建辦、規(guī)劃財(cái)務(wù)股）、兒童保障股、社會(huì)救助和社會(huì)福利股、老齡工作和養(yǎng)老服務(wù)股、社會(huì)事務(wù)和區(qū)劃地名股（社會(huì)組織管理和慈善事業(yè)促進(jìn)股）。

直屬事業(yè)單位：14個(gè)。即：開江縣地名辦、頤養(yǎng)敬老院、明月敬老院、福壽敬老院、逸仙敬老院、天年敬老院、晚晴中心敬老院、城鄉(xiāng)最低生活保障中心、民政執(zhí)法隊(duì)、救助管理站、婚姻登記處、殯葬管理服務(wù)所、開江縣低收入認(rèn)定中心、開江縣老齡辦。

（二）機(jī)構(gòu)職能

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)民政工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。

2.擬訂社會(huì)團(tuán)體、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會(huì)組織監(jiān)督管理辦法并組織實(shí)施，依法對(duì)社會(huì)組織進(jìn)行執(zhí)法監(jiān)督。

3.牽頭擬訂社會(huì)救助規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌推進(jìn)社會(huì)救助體系建設(shè)，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、生活無(wú)著流浪乞討人員救助工作。

4.擬訂行政區(qū)劃、行政區(qū)域界線管理和地名管理政策，組織擬訂全縣行政區(qū)劃優(yōu)化設(shè)置建議方案，按照管理權(quán)限牽頭負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)劃設(shè)立、命名、撤銷、變更和政府駐地遷移等審核報(bào)批工作。按照管理權(quán)限確定、公布行政區(qū)劃代碼，組織并指導(dǎo)全縣行政區(qū)域界線的勘定、管理工作，調(diào)處行政區(qū)域邊界爭(zhēng)議，負(fù)責(zé)全縣地名工作的統(tǒng)一監(jiān)督管理工作。

5.擬訂婚姻登記管理政策并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全縣婚姻登記工作，推進(jìn)婚俗改革。

6.擬訂殯葬管理政策、服務(wù)規(guī)范并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)殯葬管理工作，推進(jìn)殯葬改革。

7.擬訂社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)，擬訂社會(huì)福利機(jī)構(gòu)管理辦法并指導(dǎo)實(shí)施，擬訂殘疾人權(quán)益保護(hù)政策并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)康復(fù)輔助器具行業(yè)管理，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

8.承擔(dān)縣老齡工作委員會(huì)的具體工作。組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)積極應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施。指導(dǎo)協(xié)調(diào)老年人權(quán)益保障工作。組織擬訂老年人社會(huì)參與政策并組織實(shí)施。

9.組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)促進(jìn)養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展的政策措施。統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)農(nóng)村留守老年人關(guān)愛(ài)服務(wù)工作。

10.擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)體系和困境兒童保障制度。負(fù)責(zé)全縣區(qū)域內(nèi)收養(yǎng)子女的登記工作。

11.組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策，指導(dǎo)社會(huì)捐助工作。根據(jù)上級(jí)部署做好福利彩票銷售相關(guān)具體工作。

12.負(fù)責(zé)民政綜合行政執(zhí)法工作，推進(jìn)民政依法行政。

13.依法依規(guī)負(fù)責(zé)康復(fù)輔助器具行業(yè)和社會(huì)福利、養(yǎng)老服務(wù)、殯葬服務(wù)、救助管理機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理、職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、意識(shí)形態(tài)、審批服務(wù)便民化等工作。

14.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（三）人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因

民政局機(jī)關(guān)編制人數(shù)：公務(wù)員10人、工勤2人。

實(shí)有人數(shù)：公務(wù)員13人。由于人員變動(dòng)原因當(dāng)年公務(wù)員調(diào)入1人。

直屬事業(yè)單位編制人數(shù)：事業(yè)編制55人。實(shí)有人數(shù)49人。由于人員變動(dòng)原因當(dāng)年新增1人，退休1人，調(diào)出1人。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

開江縣民政局屬政府組成部門，內(nèi)設(shè)股室5個(gè)。即：辦公室（黨建辦、規(guī)劃財(cái)務(wù)股）、兒童保障股、社會(huì)救助和社會(huì)福利股、老齡工作和養(yǎng)老服務(wù)股、社會(huì)事務(wù)和區(qū)劃地名股（社會(huì)組織管理和慈善事業(yè)促進(jìn)股）。

直屬事業(yè)單位：14個(gè)。即：開江縣地名辦、頤養(yǎng)敬老院、未成年人救助保護(hù)中心、福壽敬老院、逸仙敬老院、天年敬老院、晚晴中心敬老院、城鄉(xiāng)最低生活保障中心、救助管理站、婚姻登記處、殯葬管理服務(wù)所、開江縣低收入認(rèn)定中心、開江縣老齡健康發(fā)展中心、開江縣老年大學(xué)。

第二部分  2023年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

本單位本年度完成財(cái)政撥款收入23148.51萬(wàn)元，本單位上年度年完成財(cái)政撥款收入22343.3萬(wàn)元；比上年度增加805.21萬(wàn)元，增加3.6%；本單位本年度完成財(cái)政撥款支出23148.51萬(wàn)元，本單位上年度年完成財(cái)政撥款支出22343.3萬(wàn)元；比上年度增加805.21萬(wàn)元，增加3.6%；增加的原因是專項(xiàng)資金增加。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年本年收入合計(jì)23148.51萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入22829.58萬(wàn)元，占98.62%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入318.93萬(wàn)元，占1.38%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年本年支出合計(jì)23148.51萬(wàn)元，其中：基本支出995.87萬(wàn)元，占4.3%；項(xiàng)目支出22152.64萬(wàn)元，占95.7%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年財(cái)政撥款收、支總計(jì)萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加805.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.6%。主要變動(dòng)原因是增加的原因是專項(xiàng)資金增加。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出22829.58萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的98.62%。與2022年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加557.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.6%。主要變動(dòng)原因?qū)ｍ?xiàng)資金增加。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出22829.58萬(wàn)元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出22552.18萬(wàn)元，占98.78%；住房保障支出（類）54.22萬(wàn)元，占0.24%；衛(wèi)生健康支出（類）支出223.18萬(wàn)元，占0.98%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為22829.58萬(wàn)元。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為177.85萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為666.88萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）:支出決算為210萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為1971.59萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為85.39萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:支出決算為21.03萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）:支出決算為375.37萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）殯葬（項(xiàng)）:支出決算為155.21萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）社會(huì)福利事業(yè)單位（項(xiàng)）:支出決算為11.25萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為350.23萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）:支出決算為37.66萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（項(xiàng)）:支出決算為1830.24萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項(xiàng)）:支出決算為2013.06萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）:支出決算為10909.52萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）:支出決算為303.34萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）流浪乞討人員救助支出（項(xiàng)）:支出決算為39.98萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）:支出決算為100萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）:支出決算為3183.81萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）:支出決算為100.78萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:支出決算為8.98萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

21.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為14.78萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

22.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）:支出決算為158.41萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

23.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為41.55萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

24.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為1.26萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

25.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為7.2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

26.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為54.21萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出995.87萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)911.07萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金等。

公用經(jīng)費(fèi)84.8萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為16.15萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，較上年減少10.75萬(wàn)元，增加199.07%，增加主要原因?yàn)橹Ц豆珓?wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算14.25萬(wàn)元，占88.24%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.9萬(wàn)元，占11.76%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.25萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算相較2022年增加199.07%，增加主要原因?yàn)橹Ц豆珓?wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出11.25萬(wàn)元，主要用于購(gòu)置殯儀用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬(wàn)元，主要用于所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出1.9萬(wàn)元，完成預(yù)算50%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年減少2萬(wàn)元，下降51.28%。主要原因是公務(wù)接待次數(shù)減少。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.9萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出318.93萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出84.8萬(wàn)元，比2022年度增加12.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.74%。主要原因是人員增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2023年度政府采購(gòu)支出總額8247.93萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，單位共有公務(wù)用車6輛，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車4輛，主要是用于流浪乞討人員救助、殯儀用車。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2023年部門整體、項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看2023年度我局績(jī)效目標(biāo)基本完成，績(jī)效自評(píng)表詳見第四部分附件。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指上個(gè)年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

8.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

9.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

10.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后期服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。

11.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

12.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出。

13.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

14.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。

15.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

21.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)：）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)：）反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

第四部分  附件

部門預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成

開江縣民政局屬政府組成部門，內(nèi)設(shè)股室5個(gè)。即：辦公室（黨建辦、規(guī)劃財(cái)務(wù)股）、兒童保障股、社會(huì)救助和社會(huì)福利股、老齡工作和養(yǎng)老服務(wù)股、社會(huì)事務(wù)和區(qū)劃地名股（社會(huì)組織管理和慈善事業(yè)促進(jìn)股）。

直屬事業(yè)單位：14個(gè)。即：開江縣地名辦、頤養(yǎng)敬老院、未成年人救助保護(hù)中心、福壽敬老院、逸仙敬老院、天年敬老院、晚晴中心敬老院、城鄉(xiāng)最低生活保障中心、救助管理站、婚姻登記處、殯葬管理服務(wù)所、開江縣低收入認(rèn)定中心、開江縣老齡健康發(fā)展中心、開江縣老年大學(xué)。

（二）機(jī)構(gòu)職能

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)民政工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。

2.擬訂社會(huì)團(tuán)體、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會(huì)組織監(jiān)督管理辦法并組織實(shí)施，依法對(duì)社會(huì)組織進(jìn)行執(zhí)法監(jiān)督。

3.牽頭擬訂社會(huì)救助規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌推進(jìn)社會(huì)救助體系建設(shè)，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、生活無(wú)著流浪乞討人員救助工作。

4.擬訂行政區(qū)劃、行政區(qū)域界線管理和地名管理政策，組織擬訂全縣行政區(qū)劃優(yōu)化設(shè)置建議方案，按照管理權(quán)限牽頭負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)劃設(shè)立、命名、撤銷、變更和政府駐地遷移等審核報(bào)批工作。按照管理權(quán)限確定、公布行政區(qū)劃代碼，組織并指導(dǎo)全縣行政區(qū)域界線的勘定、管理工作，調(diào)處行政區(qū)域邊界爭(zhēng)議，負(fù)責(zé)全縣地名工作的統(tǒng)一監(jiān)督管理工作。

5.擬訂婚姻登記管理政策并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全縣婚姻登記工作，推進(jìn)婚俗改革。

6.擬訂殯葬管理政策、服務(wù)規(guī)范并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)殯葬管理工作，推進(jìn)殯葬改革。

7.擬訂社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)，擬訂社會(huì)福利機(jī)構(gòu)管理辦法并指導(dǎo)實(shí)施，擬訂殘疾人權(quán)益保護(hù)政策并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)康復(fù)輔助器具行業(yè)管理，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

8.承擔(dān)縣老齡工作委員會(huì)的具體工作。組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)積極應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施。指導(dǎo)協(xié)調(diào)老年人權(quán)益保障工作。組織擬訂老年人社會(huì)參與政策并組織實(shí)施。

9.組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)促進(jìn)養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展的政策措施。統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)農(nóng)村留守老年人關(guān)愛(ài)服務(wù)工作。

10.擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)體系和困境兒童保障制度。負(fù)責(zé)全縣區(qū)域內(nèi)收養(yǎng)子女的登記工作。

11.組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策，指導(dǎo)社會(huì)捐助工作。根據(jù)上級(jí)部署做好福利彩票銷售相關(guān)具體工作。

12.負(fù)責(zé)民政綜合行政執(zhí)法工作，推進(jìn)民政依法行政。

13.依法依規(guī)負(fù)責(zé)康復(fù)輔助器具行業(yè)和社會(huì)福利、養(yǎng)老服務(wù)、殯葬服務(wù)、救助管理機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理、職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、意識(shí)形態(tài)、審批服務(wù)便民化等工作。

14.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（三）人員概況

民政局機(jī)關(guān)編制人數(shù)：公務(wù)員10人，實(shí)有人數(shù)：公務(wù)員13人。直屬事業(yè)單位編制人數(shù)：事業(yè)編制55人，實(shí)有人數(shù)51人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況

2023年開江縣民政局預(yù)算收入23148.5萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款收入22829.58萬(wàn)元，占98.62%；政府性基金預(yù)算撥款收入318.92萬(wàn)元，占1.38%。

（二）部門財(cái)政資金支出情況

2023年開江縣民政局預(yù)算支出23148.5萬(wàn)元，其中按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類，基本支出995.87萬(wàn)元（其中工資福利支出907.41萬(wàn)元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出84.8萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.66萬(wàn)元），項(xiàng)目支出22152.63萬(wàn)元。

三、部門預(yù)算績(jī)效分析情況

（一）部門預(yù)算總體績(jī)效分析

我局嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》編制年初部門預(yù)算，根據(jù)縣財(cái)政局的統(tǒng)一安排，結(jié)合本部門實(shí)際工作的情況，認(rèn)真編制部門預(yù)算，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后，及時(shí)報(bào)送縣財(cái)政局。財(cái)政撥款支出主要用于保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及上級(jí)安排的相關(guān)工作；基本支出，是用于保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照項(xiàng)目申報(bào)實(shí)施，做到?？顚Ｓ谩?/p>

1.履職效能及預(yù)算管理。2023年縣民政局承擔(dān)的民生工程項(xiàng)目共有7項(xiàng)，分別是城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員供養(yǎng)、孤兒基本生活費(fèi)保障、事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童基本生活費(fèi)保障、殘疾人生活護(hù)理補(bǔ)貼、高齡津貼、生活無(wú)著落人員救助。以及推動(dòng)社會(huì)救助、未成年人保護(hù)、養(yǎng)老服務(wù)等體系建設(shè)，加強(qiáng)基層政權(quán)建設(shè)、城鄉(xiāng)社區(qū)治理及社會(huì)事務(wù)管理等任務(wù)。

2023年度我局基本支出995.87萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)911.07萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)支出84.8萬(wàn)元，保障了我局正常運(yùn)轉(zhuǎn)，民政各項(xiàng)工作取得了新的成效，民政隊(duì)伍呈現(xiàn)了新面貌。項(xiàng)目支出22152.63萬(wàn)元，其中包括社會(huì)保障和就業(yè)支出21818.93萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出14.78萬(wàn)元、彩票公益金安排的支出318.93萬(wàn)元。一是有力保障了各類困難群眾救助資金的足額、及時(shí)發(fā)放，讓基本民生有熱度；二是推進(jìn)了養(yǎng)老服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展，讓關(guān)愛(ài)老人兒童有溫度；三是構(gòu)建了基層社會(huì)治理新格局，讓基層活力有亮度；四是提升了民政基本社會(huì)服務(wù)水平，讓優(yōu)化專項(xiàng)管理有力度。

2.財(cái)務(wù)管理。我局加大了財(cái)務(wù)管理力度，進(jìn)一步完善了內(nèi)部控制制度。經(jīng)費(fèi)收支遵循實(shí)事求是、統(tǒng)籌兼顧、保障重點(diǎn)、厲行節(jié)約的方針，堅(jiān)持依法理財(cái)、嚴(yán)格管理、統(tǒng)籌安排、量力而行、保障重點(diǎn)的工作思路，到目前無(wú)債務(wù)。

3.資產(chǎn)管理。堅(jiān)持“按物設(shè)卡、物卡相符、物移卡隨”的管理原則。切實(shí)做好國(guó)有固定資產(chǎn)的維護(hù)、清查盤點(diǎn)等管理工作，及時(shí)辦理固定資產(chǎn)的調(diào)配、轉(zhuǎn)讓、報(bào)損等報(bào)批手續(xù)。國(guó)有固定資產(chǎn)使用要指定專人管理，及時(shí)登記，科學(xué)使用。

4.采購(gòu)管理。嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》 ，不得以任何借口規(guī)避政府采購(gòu)。需要執(zhí)行采購(gòu)的，先是通過(guò)辦公會(huì)進(jìn)行研究，然后再通過(guò)OA系統(tǒng)送簽，經(jīng)政府部門領(lǐng)導(dǎo)同意過(guò)后，再按程序在縣交易中心掛網(wǎng)進(jìn)行采購(gòu)。合理設(shè)置崗位，明確內(nèi)部相關(guān)部門和崗位的職責(zé)權(quán)限，確保項(xiàng)目建議和可行性研究與項(xiàng)目決策、概預(yù)算編制與審核、項(xiàng)目實(shí)施與價(jià)款支付、竣工決算與竣工審計(jì)等不相容崗位相互分離。

（二）部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效分析

常年項(xiàng)目績(jī)效分析。該類項(xiàng)目總數(shù)39個(gè)，涉及預(yù)算總金額22919.71萬(wàn)元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為94.84%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項(xiàng)目共計(jì)4個(gè)。

階段（一次性）項(xiàng)目績(jī)效分析。該類項(xiàng)目總數(shù)18個(gè)，涉及預(yù)算總金額2066.22萬(wàn)元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為91.74%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項(xiàng)目共計(jì)2個(gè)。

1.項(xiàng)目決策。我局在年初預(yù)算申報(bào)各類項(xiàng)目時(shí)，緊緊圍繞單位年度目標(biāo)提前做好調(diào)研。精準(zhǔn)測(cè)算，科學(xué)合理進(jìn)行績(jī)效評(píng)估，據(jù)實(shí)申報(bào)。

2.項(xiàng)目執(zhí)行。項(xiàng)目實(shí)施時(shí)，逐項(xiàng)落實(shí)到各辦公室及具體經(jīng)辦人，強(qiáng)調(diào)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，強(qiáng)化項(xiàng)目管理，對(duì)項(xiàng)目推進(jìn)情況進(jìn)行督促，確保按進(jìn)度完成。圍繞資金執(zhí)行同向、項(xiàng)目調(diào)整、執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行績(jī)效分析。

3.目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。本局57個(gè)項(xiàng)目均已在時(shí)間截點(diǎn)順利完成。2023年我局完成的民生工程項(xiàng)目共有7項(xiàng)，分別是城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員供養(yǎng)、孤兒基本生活費(fèi)保障、事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童基本生活費(fèi)保障、殘疾人生活護(hù)理補(bǔ)貼、高齡津貼、生活無(wú)著落人員救助。以及推動(dòng)社會(huì)救助、未成年人保護(hù)、養(yǎng)老服務(wù)等體系建設(shè)，加強(qiáng)基層政權(quán)建設(shè)、城鄉(xiāng)社區(qū)治理及社會(huì)事務(wù)管理等任務(wù)。

（三）績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況

近年來(lái)，我局持續(xù)深入落實(shí)過(guò)緊日子要求，著力加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，嚴(yán)格反饋整改，硬化激勵(lì)約束，切實(shí)提高財(cái)政資金使用績(jī)效。一是根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告,發(fā)現(xiàn)主要問(wèn)題并及時(shí)整改。二是進(jìn)一步深化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果不同等級(jí)的項(xiàng)目,采用優(yōu)先安排、適當(dāng)安排、壓縮直至不安排等方式，分類管理。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

根據(jù)縣財(cái)政局開展2023年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)通知及要求，我局成立了開江縣民政局2023年度整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，全面負(fù)責(zé)此次評(píng)價(jià)工作。本次整體支出績(jī)效考評(píng)工作,由局財(cái)務(wù)室工作人員負(fù)責(zé)開展此項(xiàng)工作，設(shè)計(jì)推進(jìn)工作的時(shí)間節(jié)點(diǎn),針對(duì)我局工作內(nèi)容和實(shí)際效果自評(píng)“部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系評(píng)分表”,及時(shí)開展、匯報(bào)相關(guān)工作進(jìn)展情況。整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)方面，通過(guò)匯總，我局2023年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分為92.4分。

（二）存在問(wèn)題及改進(jìn)建議

1.落實(shí)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)保障。積極主動(dòng)向縣政府匯報(bào)情況，爭(zhēng)取將前期項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)足額納入財(cái)政年初預(yù)算，從政策和機(jī)制上保障并落實(shí)經(jīng)費(fèi)。

2.積極開展項(xiàng)目前期工作。按期推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，完善相關(guān)資料，利于上級(jí)補(bǔ)助資金及時(shí)撥付和使用，減少存量資金額度，消化和盤活存量資金。

3.主動(dòng)協(xié)調(diào)財(cái)政部門支持。積極爭(zhēng)取財(cái)政部門在資金安排和調(diào)度方面優(yōu)先支持項(xiàng)目建設(shè)，確保年度目標(biāo)任務(wù)，特別是民生工程的資金撥付。

4.依法主動(dòng)全面公開相關(guān)信息。按期在交通和政府門戶網(wǎng)站公開交通預(yù)算、決算、績(jī)效評(píng)價(jià)等報(bào)表報(bào)告，同時(shí)積極宣傳民政在財(cái)務(wù)管理，預(yù)算績(jī)效，目標(biāo)績(jī)效等方面的做法。

5.加強(qiáng)民政資金監(jiān)督管理力度。進(jìn)行預(yù)算管理、績(jī)效評(píng)價(jià)、財(cái)務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)控制等進(jìn)行培訓(xùn)，進(jìn)一步提高監(jiān)督管理和服務(wù)水平，當(dāng)好民政發(fā)展的參謀和助手，做到“能找錢、會(huì)用錢、管好錢”。

附表：部門整體支出績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)表

第五部分  附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

附件：開江縣民政局決算公開報(bào)表.pdf?