2023年度部門決算
目 錄
第一部分單位概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2023年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分名詞解釋
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
審計(jì)是黨和國(guó)家監(jiān)督體系的重要組成部分,是經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展的重要保障,主要職責(zé)為:重大政策措施貫徹落實(shí)情況開展跟蹤審計(jì)、審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督、縣級(jí)政府投資和以縣級(jí)政府投資為主的建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算,縣級(jí)重大公共工程項(xiàng)目的資金管理使用和建設(shè)運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督、對(duì)縣管黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部及其他單位主要負(fù)責(zé)人實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)全覆蓋等八項(xiàng)職能職責(zé)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位。
納入2023年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位:無(wú)。
第二部分2023年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)均為7978956.99元。與2022年度6040995.96元相比,收、支總計(jì)各增加1937961.03元,增長(zhǎng)32.08%。主要變動(dòng)原因是一是2023年新招考3名公務(wù)員、參公人員,導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)的增加;二是2023年度決算編報(bào)口徑較往年有所變化,2023年將項(xiàng)目支出2621387元納入決算編報(bào)范圍。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度本年收入合計(jì)7978956.99元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7978956.99元,占100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度本年支出合計(jì)7978956.99元,其中:基本支出5357569.99元,占比67.15%(人員經(jīng)費(fèi)4926509.99元,公用經(jīng)費(fèi)431060.00元);項(xiàng)目支出2621387.00元,占比32.85%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為7978956.99元。與2022年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加增加1937961.03元,增長(zhǎng)32.08%。主要變動(dòng)原因是一是2023年新招考3名公務(wù)員、參公人員,導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)的增加;二是2023年度決算編報(bào)口徑較往年有所變化,2023年將項(xiàng)目支出2621387元納入決算編報(bào)范圍。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7978956.99元,占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1937961.03元,增長(zhǎng)32.08%。主要變動(dòng)原因是一是2023年新招考3名公務(wù)員、參公人員,導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)的增加;二是2023年度決算編報(bào)口徑較往年有所變化,2023年將項(xiàng)目支出2621387元納入決算編報(bào)范圍。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7978956.99元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出6696975.72元,占84%;社會(huì)保障和就業(yè)支出580739.86元,占7%;衛(wèi)生健康支出335510.41元,占4%;住房保障支出365731.00元,占5%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為7978956.99元,完成預(yù)算100%。其中:
2023年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為7978956.99元,完成預(yù)算100%。其中:
一般公共服務(wù)(類)***(款)***(項(xiàng)): 支出決算為6696975.72元,完成預(yù)算100%。
社會(huì)保障和就業(yè)(類)***(款)***(項(xiàng)): 支出決算為580739.86元,完成預(yù)算100%。
衛(wèi)生健康(類)***(款)***(項(xiàng)):支出決算為335510.41元,完成預(yù)算100%。
住房保障支出(類)***(款)***(項(xiàng)):支出決算為365731.00元,完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出5357569.99元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)4926509.99元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)431060.00元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為9000.00元,完成預(yù)算100%,較上年度增加3001元,增長(zhǎng)50%。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算9000元,占100%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0元。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出9000元,完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年度增加3001元,增長(zhǎng)50%。主要原因是。其中:國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出9000元,主要用于交叉審計(jì)開支的相關(guān)費(fèi)用。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待21批次,189人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出9000元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出431060.00元,比2022年度增加38262.38元,增長(zhǎng)9.74%。主要原因是人員2023年新招考3名公務(wù)員、參公人員,導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。
(二)政府采購(gòu)支出情況
2023年度,政府采購(gòu)支出總額0元.
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日,共有車輛0輛。
(四)預(yù)算績(jī)效管理情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本單位在2023年度預(yù)算編制階段,組織對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估,對(duì)2個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,選取2個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控,組織對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng),績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)第四部分附件。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…(二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況)等。
3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…(二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況)等。
4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…(收入類型)等。
5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)(類)審計(jì)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
10.一般公共服務(wù)(類)審計(jì)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指開展審計(jì)業(yè)務(wù)方面的費(fèi)用。
11.一般公共服務(wù)(類)審計(jì)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):指開展用于事業(yè)的保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指用于繳納單位行政編制人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指用于繳納單位事業(yè)編制人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
15.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指用于繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
16.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。
17.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
18.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
19.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
20.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
22.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
23.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
24.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
25.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分附件
報(bào)表編號(hào):510000_0013zp |
|
|
|
|
| |||||
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(2023年度) | ||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 51172322T000007129902-政府性投資項(xiàng)目審計(jì)服務(wù)費(fèi) | |||||||||
主管部門 | 開江縣審計(jì)局本級(jí) | 實(shí)施單位(蓋章) | 開江縣審計(jì)局 | |||||||
項(xiàng)目基本情況 | 1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 | 項(xiàng)目年度目標(biāo) | 年度目標(biāo)完成情況 | |||||||
用于審計(jì)信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)補(bǔ)助、審計(jì)專網(wǎng)建設(shè) | 維護(hù)在用審計(jì)系統(tǒng),維護(hù)審計(jì)專網(wǎng)及信息系統(tǒng)安全運(yùn)營(yíng),利用系統(tǒng)采集上報(bào)數(shù)據(jù) | |||||||||
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 | 結(jié)合審計(jì)信息化工作實(shí)際,解決審計(jì)管理系統(tǒng)、現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)實(shí)施系統(tǒng)、審計(jì)計(jì)劃系統(tǒng)等平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)工作;開展審計(jì)組實(shí)施項(xiàng)目審計(jì)過(guò)程中的數(shù)據(jù)收集、轉(zhuǎn)換、分析以及培訓(xùn)等工作;確保審計(jì)機(jī)關(guān)的網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)安全運(yùn)行;機(jī)關(guān)視頻會(huì)商系統(tǒng)的互聯(lián)互通,全縣財(cái)政業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的收集、整理、標(biāo)準(zhǔn)化和上報(bào)驗(yàn)收工作等。進(jìn)一步提高審計(jì)信息化保障和運(yùn)維能力。 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況(10分) | 年度預(yù)算數(shù)(萬(wàn)元) | 年初預(yù)算 | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 權(quán)重 | 得分 | 原因 | ||
總額 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中:財(cái)政資金 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | 100.00% | / | / | ||||
財(cái)政專戶管理資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
單位資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他資金 |
|
|
|
| / | / | ||||
績(jī)效指標(biāo)(90分) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 日常維護(hù)信息系統(tǒng)數(shù)量 | ≥ | 1 | 個(gè) | 1 | 50 | 50 |
| |
質(zhì)量指標(biāo) | 審計(jì)機(jī)關(guān)信息化管理水平 | 定性 | 優(yōu)良中低差 | 個(gè) | 良 | 40 | 37 |
| ||
合計(jì) | 100 | 97 |
| |||||||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 2023年進(jìn)一步維護(hù)審計(jì)管理系統(tǒng)、審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施系統(tǒng)、審計(jì)計(jì)劃系統(tǒng)等的安全運(yùn)行,進(jìn)一步提高審計(jì)信息化保障和運(yùn)維能力。對(duì)本項(xiàng)目資金使用及管理情況進(jìn)行評(píng)價(jià),總體評(píng)分為97分 | |||||||||
存在問(wèn)題 | 通過(guò)自查和自評(píng),該項(xiàng)目2023年執(zhí)行情況很好,但是該項(xiàng)目仍然存在指標(biāo)粗放問(wèn)題,未將具體績(jī)效產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)進(jìn)行細(xì)化和量化,未通過(guò)清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn) | |||||||||
改進(jìn)措施 | 在今后的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理中,將進(jìn)一步細(xì)化專項(xiàng)資金預(yù)算申報(bào),做到合理安排資金,提高專項(xiàng)資金使用效果 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(2023年度) | ||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 51172323T000009049297-政府性投資審計(jì)項(xiàng)目服務(wù)費(fèi) | |||||||||
主管部門 | 開江縣審計(jì)局本級(jí) | 實(shí)施單位(蓋章) | 開江縣審計(jì)局 | |||||||
項(xiàng)目基本情況 | 1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 | 項(xiàng)目年度目標(biāo) | 年度目標(biāo)完成情況 | |||||||
用于支付固定資產(chǎn)投資、重大項(xiàng)目、竣工決算等外聘中介服務(wù)費(fèi)用。 | 完成開江縣任市水廠至徐家堡水庫(kù)供水管道工程等8項(xiàng)政府投資審計(jì);對(duì)縣委、縣政府及紀(jì)委監(jiān)委、巡察等相關(guān)單位交辦的事項(xiàng),涉及多個(gè)行業(yè)與領(lǐng)域 | |||||||||
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 | 該項(xiàng)目資金主要用于政府投資以及固定資產(chǎn)投資所發(fā)生的審計(jì)委托業(yè)務(wù)費(fèi)用、外聘專家審計(jì)勞務(wù)費(fèi)、中介審計(jì)勞務(wù)費(fèi)等各項(xiàng)開支,全年項(xiàng)目目標(biāo)按時(shí)間按時(shí)完成,完成及時(shí)。 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況(10分) | 年度預(yù)算數(shù)(萬(wàn)元) | 年初預(yù)算 | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 權(quán)重 | 得分 | 原因 | ||
總額 | 0.00 | 156.10 | 156.10 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中:財(cái)政資金 | 0.00 | 156.10 | 156.10 | 100.00% | / | / | ||||
財(cái)政專戶管理資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
單位資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他資金 |
|
|
|
| / | / | ||||
績(jī)效指標(biāo)(90分) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 完成集中審理項(xiàng)目數(shù)量 | ≥ | 12 | 個(gè) | 12 | 50 | 50 |
| |
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 被審計(jì)單位根據(jù)審計(jì)建議建立健全規(guī)章制度 | ≥ | 12 | 項(xiàng) | 11 | 40 | 38 | 被審計(jì)單位整改未到位 | |
合計(jì) | 100 | 98 |
| |||||||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 完成開江縣任市水廠至徐家堡水庫(kù)供水管道工程等8項(xiàng)政府投資審計(jì);對(duì)縣委、縣政府及紀(jì)委監(jiān)委、巡察等相關(guān)單位交辦的事項(xiàng),涉及多個(gè)行業(yè)與領(lǐng)域,規(guī)范項(xiàng)目建設(shè)管理、提高資金使用,對(duì)該項(xiàng)目自評(píng)分為98分 | |||||||||
存在問(wèn)題 | 通過(guò)自查和自評(píng),該項(xiàng)目2023年執(zhí)行情況很好,但是該項(xiàng)目仍然存在部分被審計(jì)單位未能根據(jù)審計(jì)建議健全相應(yīng)規(guī)章制度,存在資金使用隱患,審計(jì)整改監(jiān)督強(qiáng)度有待加強(qiáng) | |||||||||
改進(jìn)措施 | 加強(qiáng)審計(jì)整改監(jiān)督,做好審計(jì)“后半篇”工作,發(fā)揮審計(jì)作用,壓實(shí)被審計(jì)單位整改落實(shí)主體責(zé)任 |
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表