第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
執(zhí)行
（二）2020年重點工作完成情況。
(1)落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，堅持依法行政，推進政務公開。
(2)促進發(fā)展?？茖W制定發(fā)展規(guī)劃，加強農村市場監(jiān)督，搞活市場流通，推廣農業(yè)技術，調整產(chǎn)業(yè)結構，加強農村勞務開發(fā)和農民工轉移就業(yè)工作，不斷提高社會主義新農村建設水平。
(3)維護穩(wěn)定。堅持“立黨為公，執(zhí)政為民”，加強和鞏固農村基層政權建設和民主法制建設，切實保障農民合法權益；加強社會治安綜合治理；加強對突發(fā)事件的預警和管理，建立、健全各種應急機制，維護農村社會穩(wěn)定。
(4)加強管理。加強民政、教育、科技、文化、體育、人口和計劃生育、安全生產(chǎn)、勞動保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理；加強社會主義精神文明建設；做好防災減災工作；加強環(huán)境保護，不斷提高農村人口素質和農民生活質量。
(5)提高服務。進一步發(fā)展和完善農業(yè)社會化服務體系，引導各類協(xié)會和農村專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用。發(fā)展農村公益事業(yè)，加強農村基礎設施建設，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、救助服務，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和
二、機構設置
講治政府下屬二級單位7個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位6個。
第二部分 2020年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計3685.23萬元。與2019年相比，收、支總計各增加108.4萬元，增長3.03%。
二、 收入決算情況說明
2020年本年收入合計3685.23萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入3631.09萬元，占98.54%；政府性基金預算財政撥款收入54.14萬元，占1.46%。
三、 支出決算情況說明
2020年本年支出合計3685.23萬元，其中：基本支出738.41萬元，占20.04%；項目支出2946.82萬元，占79.96%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年財政撥款收、支總計3685.23萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加108.4萬元，增長3.03%。主要變動原因是項目工程增加，人員新增經(jīng)費等。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年一般公共預算財政撥款支出3631.09萬元，占本年支出合計的98.54%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款增加108.4萬元，增長3.03%。主要變動原因是項目工程增加，人員新增經(jīng)費等。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2020年一般公共預算財政撥款支出3631.09萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出751.76萬元，占20.70%；社會保障和就業(yè)（類）支出838.05萬元，占23.08%；衛(wèi)生健康支出199.63萬元，占5.50%；住房保障支出52.98萬元，占1.46%；農林水利支出1760.67萬元，占48.49%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬元，占0.27%；文化旅游體育與傳媒支出18萬元，占0.50%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2020年一般公共預算支出決算數(shù)為3631.09萬元，完成預算100%。其中：
1.一般公共服務類:支出決算為751.76萬元，完成預算100%。
2.社會保障和就業(yè)類:支出決算為838.05萬元，完成預算100%。
3.農林水類：支出決算為1760.67萬元，完成預算100%。
4.住房保障類：支出決算為52.98萬元，完成預算100%。
5.衛(wèi)生健康類：支出決算199.63萬元，完成預算100%。
6.城鄉(xiāng)社區(qū)類：支出決算10萬元，完成預算100%。
7.文化旅游體育與傳媒類：支出決算18萬元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年一般公共預算財政撥款基本支出3631.09萬元，其中：
人員經(jīng)費635.37萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經(jīng)費103.06萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3萬元，完成預算100%。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算3萬元，占100%。
1.公務接待費支出3萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2019年減少1.25萬元，下降42%。主要原因是節(jié)約開支，控制接待標準。其中：
國內公務接待支出3萬元，主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支用餐費。國內公務接待130批次，305人次（不包括陪同人員），共計支出3萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2020年政府性基金預算撥款支出54.14萬元。
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
2020年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2020年，機關運行經(jīng)費支出571.83萬元，比2019年552.71萬元增加19.12萬元，增長3%。主要原因是新增人員經(jīng)費等。
（二）政府采購支出情況
2020年，講治鎮(zhèn)人民政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，講治鎮(zhèn)人民政府共有車輛0輛。
（四）預算績效管理情況。
根據(jù)預算績效管理要求，本單位在年初預算編制階段，組織對特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)項目新發(fā)展高粱產(chǎn)業(yè)、銀杏產(chǎn)業(yè)等開展了預算事前績效評估，對2個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對這個項目開展了績效目標完成情況自評。
本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看整體支出預期的經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)性以及滿意度均達到了預期績效，本單位還自行組織了1個項目支出績效評價，從評價情況來看，推進基礎設施建設，提高經(jīng)濟效益、道路、水利等基礎設施建設穩(wěn)步推進，為講治鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展提供了客觀條件；進一步推行鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農村發(fā)展進程，深化為人民服務宗旨，堅持為群眾辦實事、辦好事，切實解決人民群眾實際困難。實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的生態(tài)工程，依托規(guī)模種養(yǎng)基地建設、保護環(huán)境、倡導綠色環(huán)保等打造綠色產(chǎn)業(yè)鏈。
1. 項目績效目標完成情況。
本單位在2020年度部門決算中反映“伍家寨雙堰塘龍堰塘整體維修”“光明寺新建泥碎路”等6個項目績效目標實際完成情況。
（1）光明寺新建泥碎路項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)40萬元，執(zhí)行數(shù)為40萬元，完成預算的100%。通過項目實施，方便了光明寺村村民出行，增加農民收入效益，提高農民生活質量水平。
（2）伍家寨村雙堰塘、龍堰塘維修整治項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了村民日常用水，生產(chǎn)生活質量有所提高。
（3）光明寺2組硬化道路項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)102萬元，執(zhí)行數(shù)為102萬元，完成預算的100%。通過項目實施，方便了光明寺村村民出行，增加農民收入效益，提高農民生活質量水平。
（4）光明寺2組廟灣至王代善大院等3條大路硬化項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)48萬元，執(zhí)行數(shù)為48萬元，完成預算的100%。通過項目實施，方便了光明寺村村民出行，增加農民收入效益，提高農民生活質量水平。
（5）伍家寨麻豌豆蔣家堰塘整體維修項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了村民日常用水，生產(chǎn)生活質量有所提高。
項目績效目標完成情況表 | |||||
項目名稱 | 光明寺村新建泥碎路工程 | ||||
預算單位 | 開江縣講治鎮(zhèn)人民政府 | ||||
預算執(zhí)行情況(萬元) | 預算數(shù): | 40 | 執(zhí)行數(shù): | 40 | |
其中-財政撥款: | 40 | 其中-財政撥款: | 40 | ||
其它資金: | 其它資金: | ||||
年度目標完成情況 | 預期目標 | 實際完成目標 | |||
應于2020年8月30日前，用涉農整合資金40萬新建泥碎路4公里，方便群眾出行，增加農民收入效益，提高農民生活質量水平。 | 已于2020年8月30日前，用涉農整合資金40萬新建泥碎路4公里，方便群眾出行，增加農民收入效益，提高農民生活質量水平。 | ||||
績效指標完成情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值(包含數(shù)字及文字描述) | 實際完成指標值(包含數(shù)字及文字描述) |
項目完成指標 | 數(shù)量指標 | 新建泥碎路規(guī)格 | 長4公里，寬4米 | 長4公里，寬4米 | |
項目完成指標 | 質量指標 | 城鄉(xiāng)基礎設施質量驗收 | 嚴格按照國家工程質量標準要求建設并進行合格驗收 | 已嚴格按照國家工程質量標準要求建設并進行合格驗收 | |
項目完成指標 | 時效指標 | 農村基礎設施建設完成時間 | 2020年8月30日前按質按量完成 | 已于2020年8月30日前按質按量完成 | |
項目完成指標 | 成本指標 | 城鄉(xiāng)基礎設施工程成本 | 新建泥碎路4公里，工程造價40萬元。 | 新建泥碎路4公里，實際完工工程造價40萬元。 | |
效益指標 | 經(jīng)濟效益 指標 | 新建泥碎路項目發(fā)展經(jīng)濟效率 | 新建泥碎路4公里，為周邊群眾創(chuàng)收，爭取年增收500元/年。 | 按預期新建后為周邊群眾創(chuàng)收，保守估計已為周邊群眾年增收500元/年。 | |
效益指標 | 社會效益 指標 | 城鄉(xiāng)基礎設施帶來的社會效益 | 新建毛坯路方便群眾出行，節(jié)約時間大概1小時，給村民帶來了方便。 | 新建毛坯路后，確實方便了群眾出行，節(jié)約時間大概1小時以上，給村民帶來了方便。 | |
…… | |||||
滿意度指標 | 滿意度指標 | 群眾滿意度（%） | 97% | ≧98% | |
2.部門績效評價結果。
本單位按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《開江縣講治鎮(zhèn)人民政府2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。
本單位自行組織對光明寺村新建毛坯路項目開展了績效評價，《光明寺村新建毛坯路項目2020年績效評價報告》見附件（附件2）。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
13.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件1：開江縣講治鎮(zhèn)人民政府2020年部門整體支出績效自評報告.doc
附件2：光明寺村新建泥碎路項目支出自評報告.docx
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